Com o certificado digital A1 da empresa, o Frenty consulta a SEFAZ e traz toda NF-e emitida contra o seu CNPJ. Você confirma a operação, baixa o XML completo e transforma a nota em compra, com produtos, estoque e contas a pagar, sem digitar item por item.
O fornecedor emite a nota, a mercadoria chega e o XML fica perdido no e-mail de alguém. A entrada é digitada à mão, item por item, ou nem é feita. O boleto aparece antes da nota, o estoque não bate e o contador cobra os XML de compra todo mês.
Toda NF-e em que a sua empresa é destinatária fica disponível na SEFAZ. Com o certificado digital A1 cadastrado no Frenty, a consulta passa a rodar sozinha, para qualquer fornecedor, de qualquer estado.
É o mesmo certificado que a empresa já usa para emitir nota. Ele fica guardado no sistema e é usado só para as consultas e eventos da própria empresa.
O sistema pergunta à SEFAZ, o tempo todo, se há nota nova contra o seu CNPJ e traz cada uma para a lista de notas recebidas.
Confirmada a operação, o XML completo é baixado. Daí é um clique para gerar a compra, dar entrada no estoque e lançar as parcelas a pagar.
A manifestação é a resposta oficial da sua empresa sobre a nota recebida. No Frenty você confirma ou desconhece pela própria lista, e o sistema envia o evento à SEFAZ e acompanha o retorno.
| Evento | Quando usar |
|---|---|
| Confirmação da operação | A compra aconteceu e a mercadoria foi recebida. libera o XML completo |
| Ciência da operação | A empresa sabe que a nota existe, mas ainda não confirma a compra. Também libera o XML completo. |
| Desconhecimento da operação | A empresa não reconhece a nota: ninguém pediu essa compra. protege o CNPJ |
| Operação não realizada | A compra foi combinada mas não aconteceu, por exemplo mercadoria devolvida ou pedido cancelado. |
| Eventos do fornecedor | Cancelamento e carta de correção feitos pelo fornecedor aparecem junto da nota. |
A lista de notas de fornecedor mostra fornecedor, número, emissão e valor de cada NF-e. Dali sai tudo o que a compra precisa.
Cada item do XML é ligado a um produto seu pelo código do fornecedor. Produto novo é cadastrado na hora, com custo e margem.
A entrada da mercadoria soma no estoque assim que a compra é gerada, sem lançamento manual.
As duplicatas que vêm no XML viram as parcelas a pagar da compra, com vencimento e valor.
Item a item, a lista mostra se o ICMS-ST já veio retido pelo fornecedor ou se foi cobrado na própria nota.
Baixe o XML ou gere o DANFE de cada nota, e o ZIP com as notas do período.
A nota que chegou por fora também entra: importe o XML na tela ou receba os XML por e-mail.
No Portal do Contador, a NF-e recebida fica ao lado da NFS-e recebida: as notas de compra e as notas de serviço tomadas de cada cliente, no mesmo login.
A NF-e recebida traz a nota, o XML e a compra pronta para conferir. A conferência da mercadoria e a escrituração continuam com a empresa e o escritório.
Todo dia o sistema baixa do Ambiente de Dados Nacional as NFS-e em que o CNPJ é tomador, com ISS retido e retenções federais nota a nota.
Emissão de NFS-e no Padrão Nacional e direto nas prefeituras de São Paulo, Barueri e Osasco, com Simples, Presumido e retenções.
Fale com a nossa equipe: cadastramos o certificado, ativamos a consulta à SEFAZ e mostramos a nota virando compra no seu sistema.